Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 34 i.H.v. 6.456,95 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.937,09 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2023 i.H.v. 1.937,09 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 17.686,49 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2023 des
Amtes 34 beträgt |
6.456,95 |
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(2022: -25.485,55 EUR, 2021:
-4.375,95 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2023
wurden übertragen |
0,00 |
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(2022: 0,00 EUR, 2021: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Das Friedhofswesen wird gesondert
abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte
wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2023 |
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Stand am 01.01.2023 |
3.947,81 |
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Entnahmen 2023 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 21.06.2023 |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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für Aus- und Fortbildung,
Anschaffungen von geringwertigen Gütern, Repräsentationskosten für
Arbeitskreise u.a. |
3.947,81
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0,00 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
13.738,68 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+13.738,68 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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17.686,49 |
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2.5 |
Folgende Verwendung der künftigen
Budgetergebnisrücklage ist geplant: |
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Gegenwärtiger Rücklagenstand |
17.686,49 |
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zuzüglich Budgetübertrag 2023 |
1.937,09 |
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= künftiger Rücklagenstand |
19.623,58 |
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Geplante Verwendung: |
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2.5.1 |
Deckung
der gehobenen Aus- und Fortbildungskosten, insbesondere für 2-wöchige
Grundseminare von Standesbeamtinnen und Standesbeamten sowie Pflichtseminare |
10.600,00 |
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2.5.2 |
Anschaffungen
im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter für |
2.523,58 |
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2.5.3 |
Überplanmäßige
Personalaufwendungen im Bereich Personenstands-/Bestattungswesen, z.B.
bezahlte Praktika |
4.000,00 |
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2.5.4 |
Weiteres E-Bike für Dienstfahrten
Friedhof und Standesamt |
2.500,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
X nein
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 1.937,09 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)
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Anlagen: Budgetabrechnung 2023