Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 13 i.H.v. -94.761,53 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 70.176,40 EUR verbleibenden Verlustvortrag von -24.585,13 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen
auf: |
||||
|
|
Einmalige Mehraufwendungen in 2023: - Umbau Ladenlokal Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
(Hauptstraße 48) i.H.v 35.799,83 EUR Mehraufwendungen ab 2023: - allgemeine Kostensteigerung bei Veranstaltungen (Mieten, Bewirtung
etc.) |
||||
|
|
|
||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: |
||||
|
|
Die Aufgaben konnten erfüllt werden. |
||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages
sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge
in Euro |
|||
|
|
2.4.1 |
Qualitätsanpassungen bei
Veranstaltungen |
|
||
|
|
2.4.2 |
Keine zusätzlichen
Sonderveranstaltungen |
|
||
|
|
2.4.3 |
|
|
||
|
|
2.4.4 |
|
|
||
|
|
|||||
|
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 im Jahr 2023 |
||||
|
|
Stand am 01.01.2023 |
20.000,00 |
|||
|
|
Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (21.06.2023) |
|
|||
|
|
|
geplante |
tatsächliche
Entnahme |
|
|
|
|
für Neujahrsempfang anlässlich des 50jährigen Jubiliäums des
Ausländer- und Integrationsbeirats |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
für Teilfinanzierung Ausstellung Graue Busse |
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
|||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2023 |
|
|||
|
|
Gutschrift 1. Halbjahr |
--- |
|
||
|
|
Gutschrift
2. Halbjahr |
50.176,40 |
|
||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+50.176,40 |
|||
|
|
abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-70.176,40 |
|||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
0,00 |
||
|
|
|
|
|
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den
Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung
aufzuführen.
Falls es
sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung
vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2024 i.H.v. -24.585,13 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2024
umgesetzt)
Anlagen:
Budgetabrechnung
2023
Sonderrücklage Budgetergebnis 2023